ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Rámcová zmluva Kysucké pekárne, a.s. |
pdf |
1.85 Mb |
Zmluva |
|
|
|
28. aug. 2019 |
|
|
Kysucké pekárne, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca |
31640265 |
|
|
30. aug. 2019 |
| Rámcová zmluva LIBEX, s.r.o. |
pdf |
836.53 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
LIBEX, s.r.o. |
Bytčianska 114, 010 03 Žilina |
31620795 |
|
|
31. aug. 2019 |
| Rámcová zmluva Miroslav Dudoň - DUKÁT |
pdf |
334.05 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
|
|
31. aug. 2019 |
| rámcová zmluva o dodávke potravín |
jpg |
693.76 Kb |
Zmluva |
potraviny šj |
|
|
13. sep. 2018 |
|
|
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Veľké Rovné 83, 013 62 Veľké Rovné |
17820502 |
PaedDr. Milan Križan |
|
13. sep. 2018 |
| Reproduktory Genius |
pdf |
41.57 Kb |
Faktúra |
|
24.00 € |
|
|
|
|
Novatech, s.r.o |
|
36385719 |
|
|
07. mar. 2011 |
| Revízia HP |
pdf |
64.05 Kb |
Faktúra |
|
197.00 € |
|
|
|
|
Slavomír Gocál, Skalité |
|
44487703 |
|
|
24. feb. 2011 |
| Sony CFD rádiomagnetofńy |
pdf |
55.37 Kb |
Faktúra |
|
552.00 € |
|
|
|
|
Elka - Dr. Kaplan Ladislav |
|
10844368 |
|
|
07. mar. 2011 |
| Správa domény za 01-12/11 |
pdf |
55.58 Kb |
Faktúra |
|
26.78 € |
|
|
|
|
booTIS, s.r.o. |
|
44298382 |
|
|
15. feb. 2011 |
| t-com |
pdf |
35.92 Kb |
Faktúra |
|
20.39 € |
|
|
|
|
t-com |
|
|
|
|
14. mar. 2011 |
| Úhrada stravného |
pdf |
56.64 Kb |
Faktúra |
|
53.80 € |
|
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09. mar. 2011 |
| Úhrada stravného za dospelých stravníkov |
pdf |
92.79 Kb |
Faktúra |
|
57.40 € |
|
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
|
37812465 |
|
|
03. feb. 2011 |
| V/230/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber vody |
878.48 € |
s DPH |
15. jún. 2015 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 |
314366 |
|
|
26. nov. 2015 |
| VF/2015013135 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
95.65 € |
s DPH |
03. sep. 2015 |
|
|
Kinekus s.r.o. |
Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 |
|
|
26. nov. 2015 |
| VF150565 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
962.24 € |
s DPH |
24. jún. 2015 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
M.R. Štefánika 22 |
33580511 |
|
|
26. nov. 2015 |
| Vodomer |
pdf |
37.13 Kb |
Faktúra |
|
130.00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. mar. 2011 |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
485.36 Kb |
Faktúra |
|
16798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok |
pdf |
461.08 Kb |
Faktúra |
|
13798.35 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
pdf |
314.04 Kb |
Faktúra |
|
4643.84 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| zhotovenie jednovrstvovej omietky na zaarmovanom podklade so sklotextilnou mriežkou a lepidlom |
pdf |
77.6 Kb |
Zmluva |
|
8463.94 € |
|
|
|
|
Ladislav Litva, Zborov nad Bystricou, č. 76, 023 03 |
|
40 465 527 |
|
|
15. aug. 2011 |
| Zmluva Agro Fruit s.r.o |
|
0 Mb |
Zmluva |
potraviny Šj |
|
|
23. aug. 2019 |
|
|
Agro fruit, s.r.o. |
Závažná Poruba 565 |
36747467 |
Milan Križan |
Milan Križan-riaditel |
04. sep. 2019 |